今天给各位分享销售部管理制度规范：行为规范、合同管理、回款奖惩、提成管理等的知识，其中也会对销售部管理制度规范：行为规范、合同管理、回款奖惩、提成管理等进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
销售部管理制度规范：行为规范、合同管理、回款奖惩、提成管理等的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于销售部管理制度规范：行为规范、合同管理、回款奖惩、提成管理等、销售部管理制度规范：行为规范、合同管理、回款奖惩、提成管理等的信息别忘了在本站进行查找喔。
本文导读目录：
2、销售部管理制度规范：行为规范、合同管理、回款奖惩、提成管理等
3、销售提成管理制度：销售部门提成、财务部门提成、提成争议处理
A、绩效奖金发放办法模板（制造类企业） （一） 目的：为鼓励员工有较佳的工作绩效表现，并使员工绩效奖金之核发有所依循，特制定本办法。 （二） 范围：公司全体员工绩效奖金核发工作。 （三） 原则：按公平、公开、公正的原则，对公司全体员工进行全方位考核方法绩效奖金。 （四） 权责： 1. 生产管理部负责计算生产部门绩效奖金并提供生产绩效奖金基数。 2. 财务部负责提供公司当月之利润达成率。 3. 人力资源部负责计算生产、业务及货运汽车司机等部门以外各单位绩效奖金基数，提拨绩效奖金总额并将每位员工之绩效金额并入薪资中发放。 （五） 具体办法： 1. 绩效奖金发放规范： 1) 有下列情形之一者不提拨绩效奖金： A. 副理（含）以上主管职及+职等（含）以上非主管职人员； B. 职员尚在试用期者； C. 当月有迟到、早退三次（含）以上者； D. 当月有事假、病假合计二十天（含）以上者； E. 当月有旷工、惩处记录者； F. 当月留职停薪记录者； G. 当月辞职而工作日历未满月者； H. 工人到职未满一个月者； 2) 有下列情形之一者，依实际出勤天数除以月平均工作日2.15天按比例提拨发放绩效奖金。 A. 员工当月到职满一个月而工作日历未满月者； B. 员工当月因劳动合同期满离职而工作日历未满月者。 3) 员工当月请婚假、丧假、产假、工伤假可全额提拨绩效奖金，分配发放时按请假者当月实际出勤天数除以月平均工作日之比例发给请假者奖金，余额可分配给其职务代理人。 4) 单位主管在分配奖金时，在本单位提拨的奖金总额范围内，依员工实际绩效状况及对部门贡献进行考核分配。员工当月实得绩效奖金的分配幅度应限定在个人奖金标准的50%-150%之间。 5) 各单位当月所核定提拨的绩效奖金总额，部门主管在核定员工绩效奖金数额时，于当月一次性核发完毕，不得保留递延至下月使用。 6) 为一次结算离职人员最后一个月薪资（含绩效奖金），如应发月的绩效奖金基数尚未下达，其应发月的绩效奖金额可比照最近薪资一起发放。所发之绩效奖金额在提拨单位绩效奖金总额时冲减。 2. 绩效奖金职务权数： 绩效奖金职务权数标准详如（附件一），该权数标准为上限，员工绩效奖金权数按现任职务（等）核。 3. 绩效奖金之核发： 1) 绩效奖金的计算、提拨、分配、发以月为考核单位。 2) 各公司在计算和确定各系统绩效奖金基数时，应与公司之利润目标达成挂钩。各类绩效奖金基数依下表所列的利润系数进行处理后，方可作为绩效奖金核发之依据。利润达成率120%（含）以上110%（含）-120%100%（含）-110%90%（含）-100%90%以下利润系数1.21.110.90.8 4. 绩效奖金的种数及计算方法 1) 生产绩效奖金：适用于各公司生产部门的所属员工，生产绩效奖金应考核当月产量、产品品质、现场管理、物料耗用及节约等项目，计算出之奖金基数量乘以当月利润目标达成系数后确定。 2) 营业绩效奖金：适用于各公司销售业务人员（含各业务部门处级含以下干部），营业绩效奖金应考核当月销售目标达成、帐款回收、经销商开发、工作考核等项目。计算出之奖金基数再乘以当月利润目标达成系数后确定。 3) 货运汽车司机绩效奖金：适用于各公司货运汽车司机，应包括达成奖金、工作奖金、油耗奖金、节时奖金等项目。计算出之奖金基数再乘以当月利润目标成达系数后确定。 5. 绩效奖金基数之确定： 1) 各公司绩效奖金基数之确定： A. 生产奖金基数=各厂已进行利润系数处理后基数之和/厂数。 B. 营业奖金基数=生产奖基数*公司销售达成率。 C. 公司管理人员绩效奖金基数=生产奖金基数*生产比重+营业奖金基数*营业比重。 D. 绩效奖金构成比重（生产比重、营业比重）： 各公司可参照下表，依据实际状况自行制定标准。部门生产比重（%）营业比重（%）企管部2080营业部非业务人员3070品保部7030总经办5050管理部财会部采购部研发单位 2) 各业务单元本部绩效奖金基数之确定： 各业务单元本部绩效奖金基数=Σ业务单元所属各公司一般管理人员绩效奖金基数*各公司营业绩效达成占业务单元营业绩效达成之百分比。 3) 公司绩效奖金基数之确定： 集团总部绩效奖金基数=Σ集团所属各业务单元一般管理人员绩效奖金基数*各业务单元营业绩效达成占集团营业绩效达成之百分比。 6. 绩效奖金金额计算公式： 1) 每名员工可提拨的绩效奖金额=绩效奖金基数*职务权数*地区权数=a 2) 单位可提拨的绩效奖金额=a1+a2+…….+an 7. 绩效奖金之发放： 单位主管依绩效奖金提拨总额分配奖金后，造册给事单位，办理奖金发放事宜。 绩效奖金职位权数标准 注：各部门如有特殊状况需调整绩效奖金权数标准者，得另案签呈核报修订之，经总经理核准后执行。 B、绩效奖金发放办法模板（流通类企业） 1. 目的: 将销售量直接与工资挂钩，确保公司最低销售目标的实现。 2. 组织安排: 1） 执行机构： 人力资源部 2） 参与部门： A. 财务部——提供数据、兑现奖金 提供时间：每月XX日前 B. 企管部——统计数据 完成时间: 每月XX日前 C. 人力资源部—— 核准 完成时间：每月XX日前 3） 监督部门： 考核委员会 3. 绩效工资发放的具体办法 1） 绩效的核算 由各部门在新财政年度开始前根据本年度经营预算确定新财政年度销售底量的额度并进行分解，报请考核委员会批准后并公开公布。人力资源部与财务部确定各部门各级人员绩效工资的金额（销售部长和非业务人员没有绩效工资），报考核委员会批准后执行。 2） 绩效工资的发放 q 发放时间：绩效工资按月发放，每月XX日 q 范围：不含部长以上管理人员及职能业务人员的其他销售部成员 q 绩效底量的确定： 1、个人绩效底量的确定： 个人底量 = 被核定的原有客户原有量（A） + 个人标准底量（B） A、 公司原有客户原有量。 B、 按级别核定底量标准： 2、区域团队底量的确认 部分区域按照团队底量考核，即区域内所有业务员的绩效工资*团队底量完成率。 4. 4、提成管理办法 4．1 组织安排: 执行机构： 人力资源部 参与部门： 财务部——提供数据、兑现提成。 提供时间：每月XX日前 市场部——统计相关数据，报送人力资源部。完成时间：每月XX日前 人力资源部—— 审核 完成时间：每月XX日前 监督部门： 考核委员会 4．2 提成发放的具体办法 一、提成的核算 1 、销售人员完成底量的超过部分享受提成，详见提成表。业务单元提成季度库存量基数备注B类客户C类客户合计： 2、按季度核算库存，库存量超过基数每吨扣减1元。 3、超过净价销售的超额利润部分的计提50%。 4、当月提成如果出现负数，则扣减绩效工资。 C、年终奖金发放办法模板（制造类企业） 1、目的： 为激励员工之工作热情与干劲，将公司年度超额利润分享给员工，并使员工年终绩效奖金核发作业有所依据，特制定本办法。 2、范围： 集团所属各公司当年度12月31日在职之全体员工（含境外同仁，不含当年度12月31日未复职之留职停薪人员）。 3、具体办法： 3．1年度计算： 年终绩效奖金发放以每年1月1日至12月31日为计算基础。 3．2当年度利润达成率低于100%（含）时，不核发年终绩效奖金。 3．3当年度利润达成率超过100%时，先核发年终定额奖金，另自公司超额利润中按比例提拨年终超额奖金，核发给职员（含境外同仁）。 3．4亏损公司利润达成率=（1+节省亏损额/计划亏损额）×100% 3．5年终定额奖金发放： 3．5．1发放标准： 职员（含境外同仁）：30天之日薪资×（在岗天数/365天） 3．5．2日薪资之计算（以12月份薪资标准计算）： A、公司职员：（本薪+职务工资或管理（营业、技术）津贴）/21.5。 3．6年终超额奖金发放： 3．6．1各公司年度超额利润之确定： A、年度计划盈利公司： （实际利润达成值-利润目标值）×（（1+营业额达成率）/2） B、年度计划亏损公司： （实际亏损额-计划亏损额）×（（1+营业额达成率）/2） 3．6．2年终超额奖金总额之确定： 总经理视各经营单位之体质及年度任务目标的达成状况，自各公司年度超额利润中核定30%——100%之金额作为各公司之年终超额奖金总额。 3．6．3年终超额奖金基数之确定： 公司基数=年终超额奖金总额/公司全体职员月薪资总额 3．6．4职员月薪资之计算（以12月份薪资标准计算）： 职员：本薪+职务工资或管理（营业、技术）津贴 3．6．5职员个人年终超额奖金金额计算公式： 月薪资×年终超额奖金基数×考核系数×（在岗天数/365） A、考核系数：甲上1.3甲1.1甲下1.0乙上0.7乙0 B、在岗天数应减除病假、事假、旷工、工伤假、产假、哺乳假及留职停薪未在岗天娄。 3．7发放年终绩效奖金的程序： 3．7．1总部财务部将各公司年度营业额和利润额目标及实际完成状况资料提供给人力资源部。 3．7．2人力资源部核算各公司年终超额奖金基数报总经理核准， 3．7．3各公司管理部计算本公司职员年终定额奖金及年终超额奖金金额，经公司总经理核准后作业发放 3．8年终绩效奖金发放日期原则上于春节前十日 4、其它规定： 4．1未转正员工依上述核发年终绩效奖金，。 4．2各公司（不计盈亏）作业员采取定额发放形式，发放额为：30天之日薪资×（在岗天数/365天）权数为0.5-1之间，由公司总经理视当年度公司经营状况提报，由总经理核决，独立子公司由公司总经理提报，由集团总经理核决。 D、年终奖金发放办法模板（流通类企业） 1、组织安排: 2、执行机构： 人力资源部 3、参与部门： 1） 财务部——提供数据、兑现奖金。 提供时间：次年一月15日前 2） 企管部——统计360度评分。 完成时间：次年1月15日前 3） 人力资源部——计算指标的完成率。完成时间：次年1月15日前 4、监督部门：考核委员会 5、终奖金发放的具体办法 年终奖金基数的核算：本年度销售人员平均提成 年终奖金系数的核算： 销售部长：4.0 部长助理：1.2 非业务主管：1.0(高级)0.8(主管) 业务人员 1.0 年终奖金的核发，视员工出勤情况，计算办法如下： 员工到（在）职不满一年的，年终奖金的计算办法： 到（在）职天数\365天*销售人员平均提成数(基数)*比例 如员工在年度内病假少于30天，事假少于15天，年终奖金的计算办法： 实际出勤在数\应出勤天数*销售人员平均提成数(基数)*比例 不计发年终奖金的条件： 全年事假超过15天的员工； 全年病假超过30天的员工； 11月30日前离职员工； 年度内受记过处分员工； 业绩考核得分少于80分员工。 5．22 年终奖金的发放 q 发放时间： 每个财政年度结束后的一个月内。 q 奖励人： 全体人员。 q 具体办法： 销售部当年任务完成率低于80%则不发放年终奖金。 5．23年度业绩分值的计算办法： 参照定性指标考核评分标准参考表进行打分 （四）年度综合业绩分值 年度综合业绩分值总分数是主要业绩指标的分值。管理人员享受职务加分部长XX分，部长助理XX分、区域经理、XX分。综合业绩分值=å(主要业务指标I完成率´权重i) × 100 （五）年终奖金的发放 业绩分值在80分数以下，没有奖金； 业绩分值在100分数的，获得平均标准奖金额； 业绩分值在200分数的，获得2倍的平均标准奖金额； 其它按上述三点确定的奖金支付曲线计算应得的奖金数额， 当综合业绩分值80分到100之间，计算公式为： 当综合业绩分值在100分以上时，计算公式为： 9、销售部费用考核： 范围：部长、部长助理、非业务人员 费用指标金 额备注招待费元年奖罚标准为降低、超支额的20%差旅费元办公费元合计元 罚款金额从工资中扣除 10、司龄工资核算 司龄工资从员工转正入职之日起开始计算，工作未满一年或年底前离职的不发放司龄工资，司龄工资每年年底发放，所有员工司龄工资基数相同，每年递增30%。 司龄工资基数 元 【知乎弗布克号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容，弗布克15年积累免费与您分享！ 销售人员行为规范 第1章 总则 第1条 目的 为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员的业务活动制度化，特制定本规定。 第2条 适用范围 凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度进行管理。 第3条 权责单位 1．销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作。 2．总经理负责本办法制定、修改、废止的核准工作。 第2章 日常行为规范 第4条 考勤规定 1．销售人员应按照公司的考核制度按时上下班，于每天____点到公司报到。 2．确因约见客户不能来公司者，须提前或电话请示部门主管许可后方可。 3．凡不按上述规定出勤和办理者，一律视为旷工。 第5条 仪容仪表 1．着装得体、大方、整洁，不着奇装异服。 2．头发梳理整齐，男性不能留长发，女性原则上不留夸张发型。 3．鞋子要经常清擦，保持清洁、光亮。 第6条 电话接听规范 1．电话铃声一响，必须在三声以内接听。 2．拿起话机首先用普通话问侯：“您好，公司名称”。 3．认真听清对方讲话，电话机旁应常备记事本、笔，作好客户电话记录，如对方要找的人不在，必须问明是否需要留言。 第7条 行为规范 1．仪表整洁，举止大方，礼貌用语。 2．真诚待人，面带微笑，亲切地向顾客打招呼，给顾客留下良好的第一印象。 3．认真倾听，仔细观察，掌握顾客心理，了解顾客需求。 4．认真解答顾客提问，热情解决顾客疑难。 5．以实际行动向顾客提供一切方便。 第8条 客户接待及拜访礼节 1．客户来访必须起身迎接。 2．待客户先入座自已再入座。 3．入座后必须为客户送茶。 4．接待过程中，坐姿端正，不可背靠座背。 5．接待客户耐心、热情，不可露出不耐烦的态度。 6．对客人的批评、建议虚心倾听，作好记录，不能处理的及时向上反映，并跟踪针对此意见的改进措施的落实，将结果告知客户。 7．陪同客户参观工地必须给予客户必要的照顾。 8．必须严格按照销售口径向客户解说，不向客户许下不能完成的承诺。 9．在约定的时间内接待客人或拜访客户，严禁迟到或不到，有事不能按时赴约时应提前通知对方。 10．客人来访而需接待的人不在时，应礼貌地接待对方，能解决的问题应主动为其解决。 11．销售人员在与客户交往时，不得收受客商的礼品或回扣。 第3章 工作移交规定 销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。 第9条 销售部门主管 1．移交事项：财产清册，公文档案，销售帐务，货品及赠品盘点，客户送货单签收联清点，已收未缴货款结余，领用、借用之公物，其他。 2．注意事项：销售部门主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人（由其上级领导担任）共同签写《移交报告》；交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签字确认。 第10条 销售人员 1．移交事项：负责的客户名单，应收账款单据，领用的公物，其他。 2．注意事项：应收账款单据由交接双方会同客户核认无误后签签字确认；应收账款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款的责任；交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签字后呈报人力资源部室（监交人由销售主管担当）。 销售合同管理制度 第1章 总则 第1条 为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。 第2条 凡公司销售合同的签订及相关事项均按照本制度办理。 第2章 销售合同编制与审批 第3条 企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。 第4条 企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。 1．供需双方全称、签约时间和地点。 2．产品名称、单价、数量和金额。 3．运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法。 4．付款方式及付款期限。 5．免除责任及限制责任条款 6．违约责任及赔偿条款。 7．具体谈判业务时的可选择条款。 8．合同双方盖章生效等。 第5条 企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。 第6条 销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。 第3章 销售合同的签订及管理 第7条 合同签订前，销售员必须充分了解客户资信情况，并使用公司统一提供的格式文本。签订的合同须经部门负责人审核，重大合同还应组织评审。 第8条 销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。 第9条 对已生效的合同，销售部内勤必须在____日内提交一份至财务部相关人员，作合同应收款管理的依据。 第4章 销售合同的修订与变更 第10条 在合同签订完毕后，如有特殊情况，当对方提出修改合同内容或增加补充协议或取消合同时，原合同签约人必须填发《合同变更通知单》，将相关信息传递相关部门，重新按合同评审程序对合同进行评审、审核、审批。 第11条 当本公司提出修订合同条款时，合同当事人必须与对方进行协商达成书面协议或重新签订合同后方可执行合同。 第12条 合同变更的条件按《合同评审程序》的相关规定执行。 第5章 销售合同管理的责任追究 第13条 出现下述情形之一的应追究责任 1．对客户主体资格和资信情况未作充分了解 2．擅自对格式合同或示范文本作重大删改 3．隐瞒情况不报或隐藏、遗失相关资料 4．因合同跟踪管理不力造成经济损失的 5．其他重大过失给公司造成重大损失的 第14条 具体惩处办法见公司其他相关规定。 第6章 附则 第15条 本制度自下发之日起执行。 销售回款奖惩办法 第1条 目的 进一步加强应收账款管理加大货款回收和清欠力度，确保销售货款及时回收，减少呆、坏账的数量。 第2条 适用范围 本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。 第3条 回款目标的制定 1．回款目标设定 销售部经理应根据销售活动的实际情况、部门销售目标及企业销售回款任务要求，制定每月销售目标及销售回款目标，并进行分解，具体到销售人员，让每一位销售人员明确了解自己的任务目标（见附表）。 2．销售回款考核 （1）每月10日，考核回款目标是否完成每月指标的____%。 （2）每月20日，考核回款目标是否完成每月指标的____%。 （3）每月27日，考核当月回款是否已100%完成全月指标。 第3条 销售回款的管理 1．当接到客户回款通知后，经办业务人员需在24小时内确认并填写《回款确认单》，并提交至公司财务部。 2．所有销售回款的确认工作，统一由财务部核对确认。 第4条 销售业务员奖惩细则 1．企业将货款回收、清欠工作纳入销售业务员的绩效考核范围并作为今后提拔任免和奖惩的依据。 2．业务提成管理办法。 销售业务员在完成销售任务的基础上采取按提成比例进行奖惩 （1）货款回收达到规定的考核标准者，给予销售业务员×%的提成奖励 （2）货款逾期不到位超过×天的销售业务员的提成奖励降至×% （3）逾期货款超过×天仍未到账的取消销售业务员的提成奖励 （4）凡属销售业务员责任心不强导致发生坏账的应按坏账金额的×%扣减销售业务员的业务提成。 第5条 财务相关人员奖惩 1．应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作并督促和协助销售部回收货款。 2．销售部门应收账款回收率达××%的给予应收账款主管×%的奖励。 3．因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的予以应收账款×%的处罚。 附表 销售回款目标分解表 回款目标时间Ⅰ类产品Ⅱ类产品Ⅲ类产品回款额回款率回款额回款率回款额回款率第一季度1月元%元%元%2月元%元%元%3月元%元%元%综合回款总额 元平均回款率 %回款总额 元平均回款率 %回款总额 元平均回款率 %第二季度4月元%元%元%5月元%元%元%6月元%元%元%综合回款总额 元平均回款率 %回款总额 元平均回款率 %回款总额 元平均回款率 %第三季度7月元%元%元%8月元%元%元%9月元%元%元%综合回款总额 元平均回款率 %回款总额 元平均回款率 %回款总额 元平均回款率 %第四季度10月元%元%元%11月元%元%元%12月元%元%元%综合回款总额 元平均回款率 %回款总额 元平均回款率 %回款总额 元平均回款率 % 备用金管理办法 第1条 为加强销售备用金的管理，控制资金风险，提高资金使用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于销售部全体员工。 第3条 职责 1．财务部门负责备用金的审核、发放和收回。 2．各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回。 3．总经理负责备用金的审批。 第4条 备用金申请额度 1．营销总监经总经理审批同意后可按要求申请备用金____元。 2．区域销售主任经营销总监审批同意后可按规定申请备用金____元。 3．地区销售主管经区域销售主任审批同意后可按规定申请备用金____元。 4．销售代表经地区销售主管审批同意后可按规定申请备用金____元。 第5条 备用金的核定与申请 销售系列员工根据业务情况，需要借用备用金时，需填写申请，经部门经理、财务经理审核，总经理审批后办理借款手续。 第6条 备用金报销 备用金支取后，必须按规定用途使用并取得报销凭证，在每月____前到财务部办理报账核销手续。 第7条 其他相关规定 1．备用金作为公司的财产，仅限用于各级销售人员用于日常销售工作之中，不得挪作它用。 2．员工借用备用金后而申请离职者， 应自觉清还借款，人力资源部凭财务部门签发的清债确认单才给予办理离职手续，若借款人未清还债款而离职的，其债务由所在部门负责。 第8条 附则 本制度自颁布之日起执行，原相关制度同时废止。 客户信息管理制度 第1章 总则 第1条 目的 为使企业对客户信息的管理规范化、有效化，保证企业各项工作的运作有序开展，特制定本制度。 第2条 适用范围 与企业有业务往来的供应商和经销商。 第3条 管理部门 1．公司销售部负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。 2．公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容。 第2章 客户信息收集的内容 第4条 客户基础资料 1．客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访问收集来的。在信息库管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。 2．客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、资质、创立时间、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。 第5条 客户特征 记录的客户特征包括服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模（员工人数、销售额等）、经营管理特点等。 第6条 业务状况 客户的业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 第7条 交易活动现状 其包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。 第3章 客户信用管理 第8条 客户信用调查渠道 1．通过金融机构调查 2．利用专业资信机构进行调查 3．通过客户或行业组织进行调查 第9条 客户信用调查结果的处理 1．经办人员完成客户信用调查后，应编制客户信用调查报告。 2．确定信用额度 （1）根据客户信用调查结果，依照公司相关规定，确定各类客户的信用额度，经相关领导审批后执行。 （2）销售人员所负责的客户超过规定的信用额度时，须向销售经理汇报。 第4章 客户信息库系统的建立 第10条 客户信息渠道的建立 客户经理应该建立多种信息渠道，对每一个现实和潜在的客户通过了解和调查，建立真实可靠的客户信息档案。其信息渠道来源主要包括如下三方面。 1．客户企业的年度报告、广告、宣传册、产品介绍、技术刊物、网站等。 2．由行业分析者提供的署名报告、行业刊物、专业公司出版的对行业进行深度分析的市场调查报告、行业会议的会刊、政府报告和公开的数据。 3．从客户企业中的各有关联系人或从其他一些与该客户有密切合作关系的有关方面获取。 第11条 客户信息档案的建立 公司每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案并对其进行标准化、规范化的管理。 第12条 客户信息档案的管理 1．销售部应及时跟踪客户情况的变化，及时填写、更新客户信息档案的内容。更新内容应及时书面提供营销部及企业其他相关部门。 2．建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。 3．公司每半年度对客户信息保管的状况进行一次检查，以确保客户信息的完好性。 4．员工调离公司时，不得将客户资料带走，其主管部门将其客户资料接收、整理、归档。 5．建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。 第5章 客户资料保密管理 第13条 客户资料保密范围 1．企业主要客户的重要信息 2．企业与客户重要业务的细节 3．企业对重要客户的特殊营销策略 第14条 保密措施 1．对于密集的客户资料和文件，应采取以下措施。 （1）在设备完善的保险箱中保存 （2）非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄。 （3）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。 2．属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行。 3．公司工作人员在发现客户资料泄漏或者可能泄漏的情况时，应立即采取补救措施并及时通知公司相关部门。 第6章 附则 第15条 本办法由销售部负责解释、补充，经总经理批准后实施。 销售提成管理制度 第1章 总则 第1条 目的 为了提高销售人员的销售业绩及工作积极性，规范公司销售提成管理工作，保障公司和销售人员的利益，特制定本管理制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司所有销售人员。 第2章 销售提成比例确定 第3条 公司销售主管根据产品销售进度计划、销售难易程度等因素，制定一线销售人员提成比例方案，提交销售经理。方案具体内容具体如下所示。 1．公司自主生产产品的保底销售提成底额为____万元/月，达到保底销售额，发放____元底薪；达到保底销售额的____%，发放____元底薪；未达到保底销售额的____%，发放____元底薪（不得低于当地政府规定的最低工资水平）。 2．当月达到保底销售额____万元的，按销售毛利润额的____%计算提成，未达到销售保底额的，不予计算提成。 3．外调产品的销售提成，按销售收入减去采购成本的____%计算提成，并且税点和其他相关费用如物流费等必须扣除。 4．销售业务外包时，不计提一线销售人员的提成。 第4条 公司销售经理接到销售主管提交的销售提成比例方案后，会同人力资源部、财务部审核一线销售人员的提成方案，报销售总监和总经理审核、审批后，下发销售部执行。 第5条 销售部将公司审批通过后的一线销售人员提成比例方案交人力资源部、财务部备案，便于日后执行。 第3章 提成申报审批程序 第6条 销售业绩的申报 1．销售主管按照销售专员的销售业绩制订销售业绩报表，报销售经理审核。每月申报一次。 2．销售经理审核销售业绩报表后，报财务部审核，并确认销售业绩。 第7条 销售提成报表的制订和审核 1．人力资源部根据财务部审核后的销售业绩报表，按照提成比例方案，计算并制订销售提成报表。 2．财务部审核销售提成报表无误后，报财务总监和总经理审核、审批并签字确认。 第8条 财务部汇总、计算销售专员和销售主管的销售提成和底薪，扣减所得税后发放。 第4章 提成发放规定 第9条 提成按回款总额的一定比例提取。计提标准如下：____万以内，提成比例____%；____万～____万，提成比例____%；____万以上，提成比例____%。 第10条 当月发生的销售货款必须符合公司回款管理规定方可发放提成。 第5章 其他规定 第11条 销售人员外出推广业务开支较大时，经公司主管批准，按照财务部门规定，销售人员可以预借一定数额的销售费用。 第12条 销售借款 1．由销售人员填报《销售借款审批表》，经销售部门经理批准后，报请销售总监审议，审议形成书面意见，审议通过的销售人员借款须报公司总经理批准。 2．财务部门每年核算一次销售人员的借款额度。 第13条 销售人员除了完成本职工作外，还应积极主动配合公司做好其他工作。 第14条 销售人员在从事销售业务过程中，不得损害公司形象和公司利益，严格遵守国家法律、法规。 第15条 公司可以根据市场变化情况，调整销售人员的销售任务指标，并以书面形式通知变更。 第6章 附则 第16条 本制度由总经理审核签字、公司盖章后于____年____月____日正式开始执行。 第17条 公司可在相关法律以及公司规定范围内根据实际情况对本制度进行修改，修改后于次月1日自动生效，当月内仍按修改前规定执行。 #销售##制度设计##销售部# 本文由弗布克原创，版权归属弗布克，欢迎转发，禁止转载，抄袭、洗稿，侵权必究。 领取本资料的Word、PDF版完整内容方法： 1.本资源编号：991。 2.关注+评论+转发，然后私信“资料”。 阅读导航→ 01 销售部门提成管理制度 02 财务部门提成管理制度 03 销售提成争议处理制度 点击原文链接领取本资料销售提成管理制度：销售部门提成、财务部门提成、提成争议处理 销售提成管理制度 第1章 总则 第1条 目的 为了提高销售人员的销售业绩及工作积极性，规范公司销售提成管理工作，保障公司和销售人员的利益，特制定本管理制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司所有销售人员。 第2章 销售提成比例确定 第3条 公司销售主管根据产品销售进度计划、销售难易程度等因素，制定一线销售人员提成比例方案，提交销售经理。方案具体内容具体如下所示。 1．公司自主生产产品的保底销售提成底额为100万元/月，达到保底销售额，发放2 000元底薪；达到保底销售额的50%，发放1 800元底薪；未达到保底销售额的50%，发放1 500元底薪（不得低于当地政府的最低工资水平）。 2．当月达到保底销售额100万元的，按销售毛利润额的1%计算提成，未达到销售保底额的，不予计算提成。 3．外调产品的销售提成，按销售收入减去采购成本的10%计算提成，并且税点和其他相关费用如物流费等必须扣除。 4．销售业务外包时，不计提一线销售人员的提成。 第4条 公司销售经理接到销售主管提交的销售提成比例方案后，会同人力资源部、财务部审核一线销售人员的提成方案，报销售总监和总经理审核、审批后，下发销售部执行。 第5条 销售部将公司审批通过后的一线销售人员提成比例方案交人力资源部、财务部备案，便于日后执行。 第3章 提成申报审批程序 第6条 销售业绩的申报 1．销售主管按照销售专员的销售业绩制订销售业绩报表，报销售经理审核。每月申报一次。 2．销售经理审核销售业绩报表后，报财务部审核，并确认销售业绩。 第7条 销售提成报表的制订和审核 1．人力资源部根据财务部审核后的销售业绩报表，按照提成比例方案，计算并制订销售提成报表。 2．财务部审核销售提成报表无误后，报财务总监和总经理审核、审批并签字确认。 第8条 财务部汇总、计算销售专员和销售主管的销售提成和底薪，扣减所得税后发放。 第4章 提成发放规定 第9条 当月发生的销售货款必须全部收回后方可发放提成，如有余款未回，不得发放提成。 第10条 低于公司销售底价的销售，由财务部核算利润后发放提成。 第5章 其他规定 第11条 销售人员外出推广业务开支较大时，经公司主管批准，按照财务部门规定，销售人员可以预借一定数额的销售费用。 第12条 销售借款 1．由销售人员填报《销售借款审批表》，经销售部门经理批准后，报请销售总监审议，审议形成书面意见，审议通过的销售人员借款须报公司总经理批准。 2．财务部门每年核算一次销售人员的借款额度。 第13条 销售人员除了完成本职工作外，还应积极主动配合公司做好其他工作。 第14条 销售人员在从事销售业务过程中，不得损害公司形象和公司利益，严格遵守国家法律、法规。 第15条 销售人员应遵守与公司签订的《保密协议》，期间和离职后不得利用公司客户资料从事本公司业务以外的商业活动。 第16条 公司可以根据市场变化情况，调整销售人员的销售任务指标，并以书面形式通知变更。 第6章 附则 第17条 本制度由总经理审核签字、公司盖章后于____年____月____日正式开始执行。 第18条 公司可在相关法律以及公司规定范围内根据实际情况对本制度进行修改，修改后于次月1日自动生效，当月内仍按修改前规定执行。 第19条 本制度的解释权归公司所有。 销售部 财务部门提成管理制度 第1条 为了规范财务部门关于销售提成管理工作，合理发放销售提成，有效控制公司成本支出，同时避免徇私舞弊，特制定本制度。 第2条 本制度适用于公司财务部门提成管理工作等相关事宜。 第3条 财务部门职责 1．财务部相关人员负责核对每月销售业绩、销售回款额、利润额和销售提成额度等相关数据。 2．财务部经理负责审核相关数据，并上交主管部门领导。 第4条 销售提成核对 1．各销售机构于每月25号核算出本月销售业绩和销售提成额度，提交人力资源部。 2．人力资源部负责汇总各销售机构提成的销售业绩，并根据销售提成管理制度核算当月销售提成，提交财务部核对。 3．财务部负责核对人力资源部提交的销售业绩、销售回款额、销售提成，并根据相关规定核算销售利润额、毛利率等相关数据。 第5条 销售提成申报 销售机构向销售总监申请发放销售提成，销售总监审批后提交财务部审核。 第6条 审核审批 财务部经理根据公司相关规定审核销售提成额度，并报财务总监审批后提交公司总经理审批。 第7条 销售提成发放 财务部于当月30号随底薪一起发放销售提成。 第8条 本制度经公司总经理审核批准后于____年____月____日起执行。 销售部 销售提成争议处理制度 第1章 总则 第1条 目的 为了指导本公司销售提成争议处理工作，顺利解决有关销售提成的争议，并防范此类争议的频繁发生，特制定本制度。 第2条 适用范围 本公司所有部门及人员在处理有关销售提成的争议时，均需遵守本制度。 第3条 权责关系 1．销售提成争议处理工作由人力资源部主要负责，销售部、财务部等相关部门给予配合。 2．公司总经理对销售提成处理结果具有最终审批权。 第2章 争议处理依据 第4条 对销售提成争议的处理应遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》等相关法律，并依据本公司的《销售提成管理制度》等有关规定。 第5条 在销售提成争议调查及处理过程中，人力资源部应本着实事求是的原则，不可歪曲真相，不可曲解相关公司规定及国家法律。 第6条 对于已离职的销售人员，应按照公司相关规定尽量和平解决，在不得已的情况下，可采取提请劳动仲裁或寻求法律途径的办法解决。 第7条 因为相关部门及负责人员的责任心不够而导致公司遭受损失的，应要求其按比例赔偿。 第8条 通过销售提成争议处理，发现公司有关销售提成的制度或规定不够完善的地方，应及时修订。 第3章 销售提成争议处理程序 第9条 协商和解 1．销售人员如果对销售提成产生争议时，应及时向上级主管及销售经理书面反映。 2．销售经理向提出争议的销售人员解释，如果仍不能消除其异议，应于10天之内向人力资源部转交。 3．人力资源部接手之后，要求提出争议人员填写《争议处理申请单》，然后开展调查，销售部、财务部、市场部等其他部门应积极配合人力资源部的调查。 4．人力资源部调查得出结论后，撰写争议处理意见及防范措施，报总经理批准后实施。 第10条 申请调解 1．协商和解不成功，提出争议的销售人员可以向公司劳动争议调解委员会申请调解。 2．调解委员会由公司代表、职工代表和工会代表组成。公司代表由总经理指定；公司工会代表由公司工会委员会指定；职工代表由职工代表大会推荐产生。 3．调解委员会调解销售提成争议，应当自当事人申请调解之日起30天内结束，到期未结束的，视为调解不成。 4．调解委员会调解销售提成争议应当遵循当事人双方自愿原则，经调解达成协议的，制作调解协议书，双方当事人应当自觉履行；调解不成的，当事人可在规定期限内，向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 第11条 调解不成，争议双方当事人可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 第12条 当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15天内向人民法院提出诉讼。 第4章 争议预防措施 第13条 人力资源部在与销售人员建立劳动关系时应将销售提成的计算基数、提成比例、发放条件和发放时间等以书面形式固定下来，或写入劳动合同，或以双方签字盖章的形式固定下来，以免口说无凭。 第14条 销售部应事先明确销售提成制度，并确保提成制度具有可操作性，并且不会产生歧义。比如多人完成的销售项目，要明确不同参与者之间的提成比例，以免日后发生争议。 第15条 公司一旦与销售人员达成销售提成的约定，应当遵循诚实信用原则，切实履行向销售人员支付提成的义务。 第16条 遇到市场环境变化，确实需要降低销售提成比例时，公司应事先与销售人员协商，取得销售人员的理解和支持。 第17条 公司人力资源部和销售部在出具相关制度和说明时，应避免使用电子邮件，因为电子邮件具有无形性、易破坏性等特征，其真实性很难考证。 第5章 附则 第18条 本制度须经公司总经理审核批准。 第19条 本制度自发布之日起执行。销售部管理制度规范：行为规范、合同管理、回款奖惩、提成管理等的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于销售部管理制度规范：行为规范、合同管理、回款奖惩、提成管理等、销售部管理制度规范：行为规范、合同管理、回款奖惩、提成管理等的信息别忘了在本站进行查找喔。
未经允许不得转载！ 作者:谁是谁的谁，转载或复制请以超链接形式并注明出处。
原文地址：http://www.longhang.org/post/12659.html发布于：2026-01-12
